科目余額表科目名稱借方余額貸方余額合計做一份表格將總分類賬上的余額抄到,這個表格里就好了,當然要借貸平衡的,不知道你要的是否是這個表格

(1)年折舊率=2÷預計的折舊年限×100%，年折舊額=固定資產(chǎn)期初賬面凈值×年折舊率。 　　 (2)月折舊率=年折舊率÷12 　　 (3)月折舊額=固定資產(chǎn)期初賬面凈值×月折舊率 　　 (4)固定資產(chǎn)期初賬面凈值=固定資產(chǎn)原值-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備 　　 實行雙倍余額遞減法計提的固定資產(chǎn)，應當在固定資產(chǎn)折舊年限到期以前若干年內（當采用直線法的折舊額大于等于雙倍余額遞減法的折舊額時），將固定資產(chǎn)賬面凈值扣除預計凈殘值后的余額平均攤銷。